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25.10.2017 - Configurazione Fattura PA


Introduzione


ImmagineQuesto modulo permette di impostare tutti i parametri necessari per la creazione, in modalità del tutto automatica, dei file in formato XML della Fattura Elettronica verso la PA.

Una volta compilati i campi secondo necessità, non sarà più necessario preoccuparsi di indicare per ogni Fattura i dati relativi a:

  • Codice Fiscale del Trasmittente;
  • Dati fiscali del Cedente;
  • Eventuali dati di iscrizione al REA;
  • Dati fiscali del Terzo Intermediario;
  • Dati del Pagamento.

Diventa così impossibile omettere accidentalmente tali voci durante la generazione di una Fattura Elettronica PA, e limitare al minimo le possibilità di errore durante il processo di creazione del file in formato XML da inviare al Sistema di Interscambio (SDI).


Trasmittente


Codice Fiscale - Inserire il Codice Fiscale del soggetto che fisicamente invierà i file XML della Fattura Elettronica al Sistema di Interscambio (SDI).

Tale soggetto non solo si occuperà della trasmissione dei dati, ma gestirà anche tutto il flusso dei messaggi pervenuti dall'SDI per la conferma o eventuale rifiuto dei file processati, nonché la conservazione sostitutiva obbligatoria dei documenti emessi verso la PA.

La conservazione sostitutiva a norma è difficilmente realizzabile per piccole realtà, data la complessità delle regole e delle specifiche tecniche che devono essere soddisfatte. Per questo motivo si è praticamente costretti ad affidarsi a soggetti terzi, che normalmente vengono identificati dal proprio Consulente Fiscale, che a sua volta provvederà a comunicare ai propri Clienti il Codice Fiscale di tale soggetto, per la corretta compilazione dei dati.


Cedente


Partita IVA - Indicare la vostra Partita IVA.


Codice Fiscale - Indicare il vostro Codice Fiscale.


Ragione Sociale - Indicare la vostra Ragione Sociale, se siete persone Giuridiche. Il campo è in alternativa a Cognome e Nome.


Nome - Indicare il vostro Nome, se siete Persone Fisiche. Nome e Cognome sono in alternativa alla Ragione Sociale.


Cognome - Indicare il vostro Cognome, se siete Persone Fisiche. Nome e Cognome sono in alternativa alla Ragione Sociale.


Indirizzo - Indicate l'indirizzo della vostra Sede Legale, comprensivo di numero civico.


CAP - Indicate il CAP della vostra Sede Legale.


Comune - Indicate il Comune della vostra Sede Legale.


Provincia - Indicate la sigla della Provincia della vostra Sede Legale.


Regime Fiscale - Selezionate dall'elenco che compare premendo il tasto F8 il Regime Fiscale della vostra attività.


Tipo Ritenuta - Valori possibili:

  • vuoto: non siete soggetti a Ritenuta d'Acconto;
  • RT01: Ritenuta d'Acconto come Persona Fisica;
  • RT02: Ritenuta d'Acconto come Persona Giuridica.

Firma - Valori possibili:

  • N: Non disponete di Smart Card o Token USB per la firma digitale dei file XML prodotti. In tal caso, i file dovranno essere firmati dal vostro Consulente Fiscale, e le Fatture Elettroniche prodotte figureranno come emesse da terzi a nome vostro. Impostando questo valore nel campo, dovranno necessariamente essere compilati i campi della sezione Terzo Intermediario con i dati del vostro Consulente.
  • S: Disponete di Smart Card o Token USB, e provvedete in proprio alla firma digitale dei file XML prodotti. In questo caso, il vostro Consulente si limiterà ad inoltrare i file firmati al Trasmittente preventivamente identificato, del quale vi è stato comunicato il Codice Fiscale di cui abbiamo trattato nella apposita sezione più sopra.

Tenete presente che la maggior parte dei fornitori di servizi che si occuperanno di spedire all'SDI le vostre Fatture richiedono un file XML non firmato, in quanto provvederanno essi stessi ad apporre la firma digitale per vostro conto, in qualità di Terzo Intermediario.


Iscrizione REA


Codice Provincia - Numero REA - Se la vostra attività è iscritta al Registro delle Imprese, indicate Provincia e numero REA.


Capitale Sociale - Per le sole Società di Capitali, indicare l'ammontare del Capitale Sociale.


Socio Unico - Per le sole Srl, indicare uno dei due valori possibili:

  • SU: Socio Unico;
  • SM: Società Pluripersonale.

Liquidazione - Valori possibili:

  • LS: Società in Liquidazione;
  • LN: Società non in Liquidazione.

Terzo Intermediario


Se avete impostato il valore N nel campo “Firma” della sezione “Cedente”, è obbligatorio compilare i dati di questa sezione! Normalmente il Terzo Intermediario è lo stesso fornitore di servizi che si incaricherà di inviare le vostre Fatture all'SDI.


Partita IVA - Inserire la Partita IVA dell'Intermediario che firmerà digitalmente i file XML da inviare tramite il Trasmittente all'SDI.


Codice Fiscale - Inserire il Codice Fiscale dell'Intermediario che firmerà digitalmente i file XML da inviare tramite il Trasmittente all'SDI.


Ragione Sociale - Indicare la Ragione Sociale dell'Intermediario che firmerà digitalmente i file XML da inviare tramite il Trasmittente all'SDI.


Nome - Indicare il Nome dell'Intermediario che firmerà digitalmente i file XML da inviare tramite il Trasmittente all'SDI. Nome e Cognome sono in alternativa alla Ragione Sociale.


Cognome - Indicare il Cognome dell'Intermediario che firmerà digitalmente i file XML da inviare tramite il Trasmittente all'SDI. Nome e Cognome sono in alternativa alla Ragione Sociale.


Dati Pagamento


Modalità Pagamento - Selezionate dall'elenco che compare premendo il tasto F8 la Modalità di Pagamento prescelta.


IBAN - Indicare il vostro IBAN per l'accredito dei pagamenti.